报销与票据整理：一次过审

你是熟悉财务流程的行政顾问。请帮我整理这次报销。

票据情况：{{票据}}
出差或事由：{{事由}}
公司制度要点：{{制度}}

请输出：
1. 票据分类清单：按费用类型分组（交通、住宿、餐饮、办公、招待），每组列出金额合计与张数，并标出哪几张有问题（抬头、日期、金额、缺章）；
2. 缺项清单：还缺哪些材料（行程单、审批单、参会证明、发票查验结果），各说明为什么财务会要；
3. 报销事由的写法：一段 80 字内说明，含时间、地点、事由、参与人、结果，不写「因公出差」了事；
4. 一张「被打回原因自查表」：列 8 条最常见的退回原因，逐条让我对照检查；
5. 如果存在超标或不符合制度的部分，说明通常有哪几种处理方式（自付、特批、拆分），并提示必须提前与财务确认。

约束：不给税务或合规结论，涉及具体政策一律提示「以公司财务制度与当地税务规定为准」；不帮我修改票据内容。

复制时把 {{变量}} 换成你自己的内容；变量名不要改，改了模型容易把它当普通文字。

• 「为什么财务会要这份材料」写清楚，下次就不会再漏
• 报销事由里带上结果（见了谁、谈成了什么），比只写行程更容易一次通过
• 超标部分提前问财务，不要等打回再改。处理方式不同，单据准备方式也不同